凉山州公安局交通警察支队2015年部门决算说明

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、组织、指导和监督全州公安机关依法查处道路交通

违章行为和交通事故

2、督促、指挥和参与重大交通事故的现场救援与处理

3、组织、指导维护道路交通秩序和治安秩序

4、机动车辆登记、注册；机动车驾驶员考试考核及其牌证发放、机动车辆驾驶员年度管理和开展道路交通安全教育宣传；

5、指导全州公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划

6、负责全州公安交警部门的经费、装备的管理

7、负责全州机动车辆、驾驶员计算机信息和道路交通科技工作的管理。

（二）2015年主要工作

1、持续深化农村道路交通安全管理。截止2015年12月，全州已建立农村乡镇“交管办”575个，乡（镇）、村、组参与管交通的人员4280余人，农村派出所参与管交通的民警395人。

2、规范摩托车管理，全力压降事故总量。督促摩托车入户办牌办证，目前，全州共办理摩托车入户30余万台，办证30万余人，有效压降了事故总量。

3、抓重点、排隐患，严防重特大事故发生。组织警力经常性深入辖区各路段开展临江、临崖和事故多发路段的隐患排查工作，并将排查出的隐患及时上报政府、安监和交通部门，督促其及时整改，消除道路隐患。

4、强化源头管理，督促企业落实安全主体责任。组织民警深入客运企业、车站督导检查，对辖区内客运驾驶人的驾驶资质、客运车辆的安全状况和客运企业、车站安全生产制度落实情况进行全面检查，及时消除交通安全隐患。

5、充分发挥交通安全宣传第二警力作用，提升老百姓交通安全意识。开展“文明交通行动计划”“情暖旅途”“暖冬行动”等主题宣传和“争当好司机，共创好生活‘寻找凉山好司机’大型公益评选活动”，积极发挥安全宣传第二警力作用。

6、持续开展无证驾驶、酒驾和“双超”专项整治行动，严查重处各类严重交通违法行为。支队工作组深入一线督导检查、大规模异地调警交叉检查，严查重处严重交通违法行为，有效消除诱发重特大交通事故的各类严重交通违法行为，确保全州道路交通平安、畅通。

二、部门概况

凉山州公安局交通警察支队隶属凉山州公安局,业务上受四川省交警总队指导,支队内设综合科、事故大队、秩序大队、法宣大队、警务保障大队、特勤大队、车管大队。

截止2015年12月31日支队共有正式民警50人（其中财政开支民警19人，规费开支民警31人），离退休人员27人，事业编制人员9名，工勤人员7名，协勤人员80人。

三、收支决算总体情况

2015年凉山州交警支队收入决算总额为12982.29万元，其中：当年财政拨款收入7574.16万元，其他收入154.19万元，上年结转和结余收入5253.94万元。收入决算总额较2014年减少2752.74万元，主要是2014年10月起停办机动车辆检测业务，2015年行政事业性收费收入较2014年减少。

2015年凉山州交警支队支出决算总额为12982.29万元，其中：公共安全支出8558.36万元，社会保障和就业支出122.02万元，医疗卫生与计划生育支出27.49万元，住房保障支出29.32万元，年末结转和结余4245.10万元。支出决算总额较2014年减少2752.74万元，主要原因是新车管中心基建项目基本完成，项目支出大幅减少。

四、财政拨款支出决算情况

凉山州交警支队财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州道路交通安全管理和机动车管理等相关工作。

基本支出，是用于保障支队机关、车管中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障支队机关、车管中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出8558.36万元，主要用于全州道路交通安全管理，各类机动车、驾驶证业务管理。

（二）社会保障和就业支出122.02万元，主要用于发放离退休人员工资。

（三）医疗卫生支出27.49万元，主要用于缴纳民警医疗保险。

（四）住房保障支出29.32万元，主要用于缴纳民警住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费发生。

（二）公务接待费

2016年公务接待15次，接待人员125余人，接待费开支2.6万元。公务接待费较上年增加1.26万元，主要是自全省、全州公安警务保障工作会在西昌召开以来，交警支队作为示范参观点，县级单位和各地市（州）到我单位交流检查和考察学习的工作就餐支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费85.63万元,较2013年决算数下降20.80%，主要原因是支队采取定点维修、定点加油、定点保险等措施，严格控制公务车辆运行费用支出。

截至2015年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车4辆、越野车5辆、载客汽车2辆。

2015年车辆运行维护费支出85.63万元，用于全州交通安全综合整治、“双超”治理、“打非治违”专项整治、文明交通宣传行动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度凉山州公安局交警支队机关运行经费98.29万元，主要用于维持机关日常工作运转。

（二）政府采购情况

2015年度凉山州公安局交警支队政府采购支出534.43万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，凉山州公安局交警支队共有11辆执勤执法用车。

附件：

1.   2015年部门决算批复简表

2.   收支决算总表

3.   收入总表

4.   支出总表

5.   财政拨款支出决算表

6.   人员支出财政拨款决算明细表

7.   日常公用支出财政拨款决算明细表

8.   对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

9.   财政拨款“三公”经费支出决算表

                         凉山州公安局交通警察支队

                              2015年9月5日